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资讯(中国)有限公司费用管理制度 12P

资讯(中国)有限公司费用管理制度.doc

第 1 页 共 12 页捷 锐 资 讯 [中 国 ]有 限 公 司费 用 管 理 制 度第 一 条 目 的 。为 加 强 公 司 费 用 管 理 、 控 制 不 合 理 费 用 开 支 , 提 高 经 济 效

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企业内部会计控制制度 228P

企业内部会计控制制度.doc

目 录1目 录内部会计控制制度(一) 货币资金内部控制制度

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有限公司财务、会计管理和内部控制制度 23P

有限公司财务、会计管理和内部控制制度.doc

福州金安印章治安管理信息系统有限公司财务、会计管理和内部控制制度第一章:企业内部会计机构、核算原则及基础工作; 第二章:企业资本金管理办法;第三章:银行存款管理制度;第四章:现金管理制度;第五章:各项物资采购、验收、保管的管理办法 第六章:企业存货管理办法; 第七章:企业成本管理制度;第八章:企业招待费用管理办法;第九章:差旅费报销制度;第十章:企业管理费用

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企业集团内部审计模式 7P

企业集团内部审计模式 .DOC

企业集团内部审计模式 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备和管理内部审计人员等方面。 企业集团的不同组织结构中国企业集团与其核心企业关系大体上有两种类型:一是企业集团与核心企业之间存在一定的依附关

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企业财务管理办法--内控 54P

企业财务管理办法--内控.doc

企业财务管理办法目 录第一部份:财务管理制度一、 总则 …………………………………………………(3)二、 资金筹集管理及核算制度…………………………..(5)三、 货币资金管理及核算制度…………………………(12)四、 应收款项管理及核算制度…………………………(16)五、 存货管理及核算制度………………………………(18)六、 固定资产管理及核算

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内审与管理评审记录范例-年度内审计划 20P

内审与管理评审记录范例-年度内审计划.doc

年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的

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企业并购策略与成本分析 67P

企业并购策略与成本分析.doc

摘 要并购是企业进入更广阔业务范围与市场领域,进行快速扩张的一种重要发展战略。企业并购的主要动机是谋求协同效应,即获取“1+1> 2”的效果。它是我国转换企业经营机制,调整经济结构、产业结构,使我国国有企业走出困境的必然选择。但是,我国企业并购成功的案例不超过 20%。究其原因主要在于两方面:一是交易缺口(Transaction Gap) ;二是转化缺口

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内控制度与内控制度评审 8P

内控制度与内控制度评审.doc

内控制度与内控制度评审一、问题的提出内部控制是管理现代化的必然产物。广义上讲,一个企业的内部控制是指企业的内部管理制度体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施,内部控制是一切经济组织活动中不可分离的部分,它贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经济活动和管理活动,就需要相应的内部控制。而内部控制制度是指企业为提高管理水平和经济效益,实现既

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内部审计在治理风险和控制中的作用 24P

内部审计在治理风险和控制中的作用.doc

内部审计在治理风险和控制中的作用A 遵守国际内审协会的属性标准(熟练掌握)1、明确内部审计的宗旨、权力和职责(1000)a 确定内审的宗旨、权力和职责是否清楚地以书面形式记录并获得批准内部审计:是一种独立、客观的保证工作与咨询业务活动,它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率。它采用系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率

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内部审计所需提供资料. 14P

内部审计所需提供资料..doc

~ 1 ~福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提供资料明细列示如下:(一)一般资料:1.试算表、资产负债表及损益表2.所有重要合约及协议(如租赁合约、工程合约、融资合约、保险合约及重要采购或销售合约)3.股东

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内部控制制度——销售及收款循环 28P

内部控制制度——销售及收款循环.doc

《 内 控 制 度 》 《 销 售 及 收 款 循 环 》销 售 及 收 款 循 环 ( 总 说 明 )编 号版 本日 期CS1001.0( 股 份 有 限 公 司   发 行 ) 页 次 1/28 页内 部 控 制 制 度《 销 售 及 收 款 循 环 》文 件 管 制 等 级 :   □ 管 制 文 件   □ 非 管 制 文 件《 内 控 制 度 》

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内部审计如何在公司治理中发挥作用 7P

内部审计如何在公司治理中发挥作用.doc

内部审计如何在公司治理中发挥作用内部审计如何在公司治理中发挥作用 内部审计如何在公司治理中发挥作用一、内部审计在风险管理过程中的作用1、内部审计在公司尚未建立风险管理的过程中,应积极向管理层提出建立风险管理过程的相关建议。如果公司尚未建立风险管理过程,内部审计人员应该提请管理层注意这种情况,并同时提出建立风险管理过程的相关建议。由于内部审计人员长期立足于本企

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内部控制制度讲义 12P

内部控制制度讲义.doc

内部控制制度讲义前言:内部控制发展历程介绍内部控制,作为一个专用名词和完整概念,直到本世纪 30年代才被人们提出、认识和接受。1934 年美国《证券交易法》 ,首先提出了“内部会计控制” (Internal accounting control system)的概念。1949 内部控制有了第一个具有权威性的定义;审计程

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内部控制制度——采购及付款循环 19P

内部控制制度——采购及付款循环.doc

此 资 料 来 自 www.3722.cn 台 商 讯 息 网 , 大 量 管 理 资 料 下 载《 内 控 制 度 》 《 采 购 及 付 款 循 环 》采 购 及 付 款 循 环 ( 总 说 明 )编 号版 本日 期CP1001.02002/01/01( 股 份 有 限 公 司   发 行 ) 页 次 1/19 页内 部 控 制 制 度《 采 购 及

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内部控制制度--《研发循环》 7P

内部控制制度--《研发循环》.doc

内部控制制度《研发循环》文件管制等级: □管制文件 □非管制文件文件履历纪要页文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级管理代表 □管制文件 □非管制文件文  件  履  历  纪  录版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期0 第 1 版(新发行)1. 总则1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」 (Internal Control)之「研发循环

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内部控制制度--《生产循环》 30P

内部控制制度--《生产循环》.doc

此 资 料 来 自 www.3722.cn 台 商 讯 息 网 , 大 量 管 理 资 料 下 载《 内 控 制 度 》 《 生 产 循 环 》生 产 循 环 ( 总 说 明 )编 号版 本日 期CM1001.02002/01/01( 股 份 有 限 公 司   发 行 ) 页 次 1/30 页内 部 控 制 制 度《 生 产 循 环 》文 件 管 制 等

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内部控制制度--《电子数据处理循环》 28P

内部控制制度--《电子数据处理循环》.doc

此 资 料 来 自 www.3722.cn 台 商 讯 息 网 , 大 量 管 理 资 料 下 载《 内 控 制 度 》 《 电 子 数 据 处 理 循 环 》电 子 数 据 处 理 循 环 ( 总 说 明 )编 号版 本日 期CE1001.02002/01/01( 股 份 有 限 公 司   发 行 ) 页 次 1/28 页内 部 控 制 制 度《 电

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内部控制制度_销售及收款循环 28P

内部控制制度_销售及收款循环.doc

内部控制制度《销售及收款循环》文件管制等级: □管制文件 □非管制文件文件履历纪要页文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级管理代表 □管制文件 □非管制文件文  件  履  历  纪  录版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期0 第 1 版(新发行)1. 总 则1.1. 制 定 目 的为 促 使 本 公 司 「 内 部 控 制 」 ( Inte

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内部控制制度 讲座 13P

内部控制制度 讲座.doc

引言内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。我们知道,有关企业经营的失败、会计信息的失真、违法经营等情况在很大程度上都可以归结为企业内部控制制度的缺失或失效,诸如我国巨人集团的倒塌、郑州亚细亚的衰败、震惊中外的琼民源、银广夏事件的发生,乃至美国安然公司的破产,世通公司造假等等这些现象,无不与企业内部控制制度有着一定的关系。因此,完善

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内部控制制度 ——固定资产循环 19P

内部控制制度 ——固定资产循环.doc

此 资 料 来 自 www.3722.cn 台 商 讯 息 网 , 大 量 管 理 资 料 下 载《 内 控 制 度 》 《 固 定 资 产 循 环 》固 定 资 产 循 环 ( 总 说 明 )编 号版 本日 期CA1001.02002/01/01( 股 份 有 限 公 司   发 行 ) 页 次 1/19 页内 部 控 制 制 度《 固 定 资 产 循

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