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流程名称基建修缮项目审计工作流程图.doc

流程名称基建修缮项目审计工作流程图.doc
内容要点:
流程名称:基建修缮项目审计工作流程图流程编号:03流程拥有者:审计处后勤与基建管理处、后勤集团、以及相关部门及单位 审计处 工程审计事务所41 2 354 66 57787 8911 10 910 1012 1113开始建设单位报送学校批文工程预结(决) 算和相关资料以及对工程的初审意见审计处审核后填制工程项目审计立项单经办人对工程送审项目提供的资料填制登记表审计处领导根据该工程项目情况批示内部审计或委托社会审计内部审计委托社会审计经办人对预结(决) 算审计、复核工程完工后建设单位报送工程结 (决) 算并填制审计结(决)算单审计处经办人对结(决) 算进行审计并编制工程审核情况明细表将审计结果通知建设单位,并由申 报单位转与施工单位征求意见由建设单位、使用 单位、施工单位、审计部门填制工程定案表定案表反馈到审计处后,由审计处出具内部工程结 (决) 算审计报 告经办人将预结(决) 算报事务所并与工程师联系工程师对预结(决) 算初审后出具审核意见书由审计处将审 核意见书转送建设单位、施工单位工程竣工后建设单位报送工程结(决)算并填制审计结( 决)算单,由审计处送与事务所工程师审计处将事务 所审计结果通知建设单位,并由其转交施工单 位,若有异 议由审计处组织洽谈会建设单位、施工单位、委托单位 对审计结果认同后,填制定案表,并反馈事务所事 务 所出具基本建设工程结(决)算审计报告存档结束工程结( 决) 算审计报告发送建设单位、施工单位及相关部门流程名称:基建修缮项目审计流程说明流程编号:03流程拥有者:审计处工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 责任岗位 时限/ 天 备注1 后勤与基建管理处、后勤集团以及各相关部 门及单位报送学校批文、工程预结(决)算、工程相关资料以及对工程的初 审意见, 审计处审核后填制工程 项目审计立项单学校批文 建设单位经办人、审计员 2 岗2 经办人对工程送审项目提供的资料填制登记表 立项单 审计员 2 岗3 审计处领导根据该工程项目情况批示内部审计或委托社会审计 审计处领导4 内部审计5 经办人对于结(决)算进行审计、复核 审计员 1、2 岗6 工程完工后,申报单位报送工程 结(决)算并填制审计结(决)算单 结(决)算资料 建设单位经办人7 审计处经办人对结(决)算进行审计,并编制工程审核情况明细表 审计员 1、2 岗8 审计处将审计结果通知申报单位,并由建 设单位将审计结果转与施工单位 审计结果 建设单位9 由建设单位、使用单位、施工单位、审计部门填制工程定案表 定案表 建设单位、使用单位、施工单位、 审计处10 定案表反馈到审计处后,由审计处 出具内部工程结(决)算审计报告 审计报告 审计员 2 岗11 工程结算审计报告发送建设单位、施工 单位以

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