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审计监察部规范管理手册.doc

审计监察部规范管理手册.doc
内容要点:
审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 1 页 共 50 页广东中域电讯连锁有限公司审计监察部规范管理手册2003 年 9 月 15 日审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 2 页 共 50 页中域誓词我们将时刻准备着为了弘扬我们忠爱的中域事业敢为人先勇创一流我们将时刻铭记着志存高远脚踏实地以诚为本以德为先为把自己培养成为一名高素质的中域人而不懈奋斗审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 3 页 共 50 页目录一、部门职能………………………………………………4二、组织架构………………………………………………5三、岗位职责………………………………………………5四、程序性文件……………………………………………10审计工作程序…………………………………………10监察工作程序………………………………………审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 4 页 共 50 页一、部门职能:审计监察部是公司的综合监督管理部门,由审计与监察两大职能组成。审计的职能是监督财务收支有无错弊,检查各中心各部门是否认真贯彻执行总公司的经营决策、方针、计划和各项管理程序、规章制度,并对实现经营目标的可能性与真实性进行评价, 对各种会计核算与业务运作的资料进行检查和验证,凭借确凿的审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 5 页 共 50 页二、组织架构审计监察部经理审计监察主管审计监察主办 审计监察员三、岗位职责审计监察部设审计监察部经理 1 名、审计监察主管 1 名、审计监察主办 1名、审计监察员 2 名。 现编制 5 人,如工作需要增加编制报总裁审批。(一)审计监察部经理岗位职责1、直接上级:总裁2.直接责任:(1审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 6 页 共 50 页(1)对审计监察部的全面工作完成情况和完成质量负责;(2)对审计监察工作公平、公正、合理性负责;(3)对审计监察程序的编写和修订的及时、有效、准确完整负责;(4)对审计监察工作计划制订的可行性、有效性负责;(5)对进行审计监察工作总结的及时、准确、完整负责;(6)对拟定的审核报告的及时、准确和完审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 7 页 共 50 页(9)熟练操作电脑和精通财务软件。(二)审计监察主管1、直接上级:审计监察部经理2.直接责任:(1)主持审计监察分组或项目工作;(2)参与拟写审计监察工作程序;(3)制订审计监察小组或项目工作计划,掌握工作进度,控制工作流程,把握工作质量;(4)负责执行分组或项目的各项具体审计监察工作;(5)整审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 8 页 共 50 页(3)对 下 属 人 员 的 调 薪 、调 职 、录 用 、辞 退 、奖 惩 有 建 议 权 ;(4)对公司有关违纪人员处罚的建议权;(5)对加强和完善部门、公司各项管理的建议权;(6)对公司审计监察程序的编写、修订有参与和建议权;(7)对审计监察分组或项目的工作计划、底稿编制和报告有初步审核权审计监察部队建设 审计监察部规范管理手册第 9 页 共 50 页(6)拟写项目审计监察报告;(7)完成上级交办的其他工作。3、任职资格:(1)财会类或审计类大专以上学历;(2)有 1 年以上相关工作

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