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多标认证iso认证独特采购部门管理手册.pdf

多标认证iso认证独特采购部门管理手册.pdf
内容要点:
采购单位管理手册制作/日期: 审核/日期: 核准/日期:1. 单位组织及目标2. 单位职能及职责3. 程序及异常管理4. 工作流程及说明多标认证ISO认证独特的1.单位组织及目标KPI管理目标岗位 人数采购经理 1采购助理 1采购员 1序 指标 指标定义 功能 考核依据1采购计划完成率 当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况2采购成本降低率 (上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息管理 供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况7891011121314资材部经理采购经理采购助理采购员2.单位职能及职责类别部门职能(简述) 相关岗位角色相关指引序号内容总经理资材经理采购经理采购助理采购员公司1对各部门职员品质意识的培训与考核监管 执行 参与23本部门1展会及各项采购资源信息的不间断收集参与 执行 执行2月度采购计划的信息收集、编制、审批及落实批准 审核 审核 协助 执行3 新供应商资格的准入评鉴及批准 批准 审核 审核 协助 执行4新产品及样品实物,报价及议价资料的收集及备案监督 配合 执行 执行5 采购单的编制、审批及发放 批准 审核 审核 执行 执行6 供应商交货进行的跟进与控制 协助 参与 执行7 仓库收货及验收工作的协助 参与 参与 配合8 对帐工作的落实 批准 审核 协助 执行9 采购信息的统计、分析与呈报 批准 审核 执行 协助相关部门1 配合品控部进行异常处理与跟进 配合 配合 配合 配合 配合2配合技术部进行新产品、新样品开发工作参与 参与 参与 参与3 配合财务的部进行对帐及付款工作 协助 协助 协助通用1职员工培训、考核计划的制定与落实批准 审核 编制 落实2 部门管理目标的编制与实施 批准 审核 编制 落实 落实3 上级领导临时工作安排 配合 配合 配合 配合4 工作区域5S管理 监督 监督 执行 执行流程 名称 说明3.程序及异常管理接收任务采购作业对帐安排财务评估采购依ERP生管系统完成申购需求单收集资料;原材料试用按《原材料试用标准》执行;供应商依采购标准跟催交货;品控/原纸库依相关规定验收;采购依《采购合同》/《采购协议》按财务规定作对帐工作;采购与品质及相关部门对供应商服务表现作全面评估;采购需求采购合同审核收货入库对帐供应商评估资源收集供应商评鉴建档供应商NG检验NG采购依《采购标准》及采购计划作采购前准备并开立《采购单》;评估范围评估方式评估结果处理对策采购准备原纸库按《物料进出管理标准》执行;订单客户异常流程序 流程 详细说明1原纸采购变更1.1当采购收到客服发出订单数减少或取消时,应立即向原纸库索取原纸的到库量和查询已下单的、供应商已将货运送在途中的原纸量。1.2将1.1中的信息反馈到客服或销售员2剩余原纸处理将库存多数原纸进行统计,并传业务经理,必要时传总经理由采购、业务协商订单取消后多余原纸的消化方案(除常用纸板)交货品质异常处理流程序 流程 详细说明1异常提出1.1由采购员购回公司的物资,在入库前验收不合格的,采购根据品管或验收单位的判定结果与供货商进行协商。2异常处理2.1如品质异常情况严重影响或类似现象多次出现时,采购通知供货商出临时对策或永久对

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xi****9

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