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中国电信(香港)有限公司固定资产调研工作文档中山市DOC 8页.doc

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内容要点:
中 国 电 信 (香 港)有 限 公 司固 定 资 产 调 研 工 作 文 档(汕 头 市 )一九九九年八月廿 七 日文 档 目 录 一 、 公 司 概 述 3二 、 差 异 4三 、 工 作 流 5四 、 问 题 列 表 6广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 汕 头 分 公 司 是 位 于 广 东 省 最 东 面 沿 海 地 区 , 汕 头 市 分 司 下 有 三 个 所 属 县 公 司 , 分 别 为 澄 海 、 潮 阳 及 南 澳 。 总 用 户 数 为 30 万 户 , 总 网 络 容 量 41 万 , 公 司 预 计 99 年 度 营 业 额 为 9.1 亿 。 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 , 每 月 新 增 户 介 乎 5,000-18,000 户 之 间 , 所 以 并 无 手 机 及 配 件 销 售 也 没 有 商 品 库 存 。 固 定 资 产 的 投 资 超 过 8.5 亿 。 最 近 公 司 进 行 体 制 改 革 , 组 织 机 构 调 整 后 , 总 人 数 为 274 人 , 管 理 层 人 数 为 28 人 , 详 细 机 构 组 织 图 如 下 : 一 、 公 司 概 述 ×ü ?- àíé? í·êD ò? ?ˉ í¨D? ó ?T ?e è? 1? ??×é ? í? ±í?? ×ü ?- àíêD 3? ?- óa 2?×? o?2? ?? D ?? ?¤ 2?1¤ 3ì?¨ éè 2?oó ?ú ·t ?? ?D ?óa òμ ?D ?D? ?¢ 1ü àí ?D ?1¤ 3ì1ü àí ?D ?í? 1ü ?? ?¤ ?D ??? ?¤ ?à ?? êòìì ?? êòí? ó? êòo? ? êòóa òμ ê?í ?§ ·t ?? 2?2? ?a?? 2 2?è? á| ×ê ?′ 2?è? ì? ?° ?± è? êy £oé? í· 183ˉ ?? 5? o£ 3?? ° 512 ??274二 、 差 异 1. 流 程 基 本 跟 佛 山 相 同 。 2. 汕 头 市 把 预 交 的 租 赁 费 用 记 于 递 延 资 产 。 3. 汕 头 市 未 发 生 过 固 定 资 产 转 移 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 核 心 流 程 2. 年 度 预 测 流 程3. 采 购 流 程: (办 公 用 品 , 电 脑 ,物 业 , 空 调 , 消 防)4. 采 购 流 程: (仪 表 )5. 转 移流 程6. 盘点流程7. 折 旧 流 程8. 报 废 流 程问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 现 在 没 有 固 定 资 产 标 签 制 度 , 也 没 有 同 一 整 体 多 件 资 产 的 管 理 。 计 财 部 神 采 系 统 不 能 支 援 。 系 统 四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 2. 固 定 资 产 帐 目 记 录 跟 实 物 出 现 不 相 配 。 帐 目 不 正 确 除 影 响 决 策 , 也 延 长 了 盘 点 时 间 。 计 财 部 , 专 业 部 门 (例 : 技 术 部 )省 与 市 对 口 部 门 或 是 市 与 市 对 口 部 门 转 移 固 定 资 产 , 没 有 通 知 计 财 部 作 对 应 帐 目 记 录,或 单 据 传 送 不 合 时。 人员/ 流 程 3. 归 口 管 理 部 门 不 能 对 所 负 责 的 固 定 资 产 作 有 效 管 理 / 调 配 。 归 口 管 理 部 门 (例 :电 脑

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