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中国电信(香港)有限公司固定资产调研工作文档顺德市DOC 9页.doc

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内容要点:
中 国 电 信 (香 港)有 限 公 司固 定 资 产 调 研 工 作 文 档(顺 德 市 )一九九九年八月廿 七 日文 档 目 录 一 、 公 司 概 述 3二 、 差 异 6三 、 工 作 流 7四 、 问 题 列 表 8广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 顺 德 分 公 司 划 归 佛 山 公 司 管 理 。 一 、 公 司 概 述 1? ?? ò? ?ˉ í¨ D? óD ?T ?e è? 1? ??(GMC)·e é? 1? ??1? ?Y· 1? ?? ?3 μ?·? 1? ?·e é? ±? 2??? ?ü êD ??·? 1? ??? ??·? 1? ???? ??·? 1? ???? o£èy ???? ?÷顺 德 分 公 司 在 短 期 内 划 归 佛 山 分 公 司 管 理 。 目 前 报 表 也 是 直 接 报 上 省 公 司 。 顺 德 分 公 司 目 前 共 有 员 工 156 人 , 19 个 监 工 , 组 织 机 构 如 下 : ?- àí (1 è? )?± ?- àí (1 è? ) 2???2?4 è??ê?2?5 è?×?o?2?5 è?êD3?2?5 è?í?1ü???¤?D?1¤ 3ì1üàí?D?óa?ú·t???D?总 用 户 数 为 18 万 户 , 总 网 络 容 量 40 万 , 公 司 预 计 99 年 营 业 额 为 6 亿 及 估 计 用 户 增 长 数 会 达 到 22 万 左 右 。 顺 德 分 公 司 有 1 个 营 业 点 和 28 个 代 办 点 , 而 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 , 所 以 无 手 机 及 配 件 销 售 , 及 没 有 商 品 库 存 。 顺 德 分 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 所 示 : 1. 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ; 2. 财 务 系 统 有 神 采 系 统 , 计 财 部 用 于 帐 务 处 理 , 报 表 生 成 及 固 定 资 产 管 理 ; 和 3. 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异 大 部 份 顺 德 分 公 司 的 固 定 资 产 流 程 与 现 存 佛 山 市 公 司 的 大 致 相 同 。 而 其 中 两 个 副 流 程 在 顺 德 分 公 司 并 不 存 在 , 列 举 如 下 : 1. 顺 德 分 公 司 不 作 仪 表 采 购 (固 定 资 产 采 购 流 程 )2. 因 并 未 发 生 过 固 定 资 产 转 移 事 项 (从 没 有 固 定 资 产 转 移 流 程 )三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 核 心 流 程 2. 年 度 预 测 流 程3. 采 购 流 程: (办 公 用 品 , 电 脑 ,物 业 , 空 调 , 消 防)4. 采 购 流 程: (仪 表 )5. 转 移流 程6. 盘点流程7. 折 旧 流 程8. 报 废 流 程问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 固 定 资 产 帐 目 记 录 跟 实 物 出 现 不 相 配 。 帐 目 不 正 确 除 影 响 决 策 , 也 延 长 了 盘 点 时 间 。 计 财 部 , 专 业 部 门 (例 : 技 术 部 )省 与 市 对 口 部 门 或 是 市 与 市 对 口 部 门 转 移 固 定 资 产 , 没 有 通 知 计 财 部 作 对 应 帐 目 记 录,或 单 据 传 送 不 合 时。 人

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